Taakvelden | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo 2025 | Saldo 2026 (incl 1e wijziging) | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | Saldo 2030 | |
Bedrijfsvoering | ||||||||
0.4 Overhead | 82.666 | 86.054 | 90.807 | 5.137 | 85.670 | 89207 | 93.394 | 96.624 |
Totaal deelbudget | 82.666 | 86.054 | 90.807 | 5.137 | 85.670 | 89.207 | 93.394 | 96.624 |
Saldo voor bestemming | 82.666 | 86.054 | 90.807 | 5.137 | 85.670 | 89.207 | 93.394 | 96.624 |
Bedrijfsvoering | -440 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | -440 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo | 82.226 | 86.054 | 90.807 | 5.137 | 85.670 | 89.207 | 93.394 | 96.624 |
|---|
Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties
Bedrijfsvoering
De financiële afwijking van de paragraaf bedrijfsvoering van 2026 naar 2027 is per sado € 0,4 miljoen, dit is afgerond 0,4 %. Deze afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:
- Onder bezuinigingsspoor 2 is in de MPB 2026-2029 € 0,9 miljoen voor 2027 meer opgenomen ten opzichte 2026.
- De onontkoombare ontwikkelingen en overige ontwikkelingen tellen op tot € 1,3 miljoen, de grootste binnen deze categorie zijn de Cyberbeveiligingswet en I-visie, samen € 0,9 miljoen.
Eerder in deze paragraaf zijn de onontkoombare ontwikkelingen en overige ontwikkelingen uitgebreider toegelicht.