Progr. | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1 | Samenleving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Veiligheidscentrum | -1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Projectkosten Jeugdzorg | -1.124 |
|
|
|
|
|
|
|
| Reservemutaties | -1.834 | 1.324 | -766 | 314 | -1.661 |
| -2.701 |
|
2 | Leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agenda Klimaatadaptatie en natuur | -1.350 |
|
|
|
|
|
|
|
| Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie | -712 |
| -pm |
|
|
|
|
|
| Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR | -5.304 |
| -5.500 |
| -5.000 |
| -5.000 |
|
| Energietransitie | -2.434 |
| -2.675 |
| -3.056 |
| -3.374 |
|
| Ondergronds brengen hoogspanningskabels | -1.740 |
|
|
|
|
|
|
|
| Stimulans betaalbare woningbouw |
| 2.500 |
| 3.600 |
| 2.300 |
|
|
| Reservemutaties | -36.210 | 39.401 | -26.550 | 29.415 | -12.500 | 15.745 | -5.000 | 8.424 |
3 | Economie en inkomen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programma werklocaties | -1.550 |
| -1.800 |
| -1.575 |
|
|
|
| Armoedebeleid | -1.300 |
| -600 |
| -600 |
| -600 |
|
| Saxion- nieuwe onderwijshuisvesting | -1.200 |
| -500 |
|
|
|
|
|
| Reservemutaties | -10.450 | 17.090 | -4.750 | 7.450 | -500 | 2.075 | -500 | 656 |
4 | Bestuur, inwoners en financien |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Visies | -500 |
| -500 |
| -50 |
|
|
|
| Reservemutaties | -4.245 | 7.750 | -8.800 | 1.052 | -1.300 | 325 | -1.300 |
|
| Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vervanging financieel systeem | -1.003 |
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal | -71.956 | 68.065 | -52.441 | 41.831 | -26.242 | 20.445 | -18.475 | 9.080 |
| Waarvan reservemutaties | -52.739 | 65.565 | -40.866 | 38.231 | -15.961 | 18.145 | -9.501 | 9.080 |
| Waarvan overig | -19.217 | 2.500 | -11.575 | 3.600 | -10.281 | 2.300 | -8.974 | 0 |
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat. Het betreft de bedragen > € 500.000. Hieronder volgt een korte toelichting per post.
Veiligheidscentrum: | Dit betreft incidentele middelen die nodig zijn voor de bouw van het Veiligheidscentrum aan de Matenpoort. |
|---|---|
Projectkosten Jeugdzorg: | Er is een tijdelijke taskforce in het leven geroepen die door de raad vastgestelde maatregelen Jeugd uitvoert. |
Agenda Klimaatadaptatie en natuur: | Het bedrag voor 2027 is in de MPB 2026-2029 opgenomen. Het betreft incidentele exploitatielasten om deze klimaatagenda uit te voeren. |
Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie: | Dit betreft incidentele middelen voor het ontwikkelportfolio Stadmaken/BSK die gedekt worden uit de reserve AOF |
Programmabureau Stadmaken op de Veluwe/IPOR: | Dit programmabureau is tijdelijk waardoor het met incidentele middelen uit de reserve AOF wordt gedekt. |
Energietransitie: | Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit de reserve AOF voor incidentele uitgaven Energietransitie |
Ondergronds brengen hoogspanningskabels:
Stimulans betaalbare woningbouw | Dit betreft incidentele uitgaven aan het ondergronds brengen van hoogspanningskabels waar een speciale reserve voor is. Dit zijn middelen van het Rijk om betaalbare woningbouw te stimuleren. De middelen zijn tijdelijk en 2029 is het laatste jaar. |
Programma werklocaties: | De gemeenteraad heeft in november 2024 het programma werklocaties vastgesteld en incidenteel budget beschikbaar gesteld. De kosten worden gedekt uit het AOF. |
Armoedebeleid: | Er zijn incidentele middelen voor 2025 t/m 2028 beschikbaar gesteld om een bredere doelgroep extra te ondersteunen. In deze MPB zijn ook incidentele middelen voor 2029 en 2030 vrijgemaakt. |
Saxion, nieuwe onderwijshuisvesting: | Hogeschool Saxion ontvangt een eenmalige bijdrage van € 2,9 miljoen voor het realiseren van HBO huisvesting in het lerend district. Deze kosten zijn verdeeld over de jaren tot en met 2028. |
Visies: | Er wordt een visie Veerkrachtige en Weerbare Samenleving en een Omgevingsvisie ontwikkeld. Dit zijn tijdelijke projecten en daarmee incidenteel. |
Vervanging financieel systeem: | Voor de implementatie van een nieuw financieel systeem zijn extra middelen beschikbaar gesteld. |
Reserve mutaties: | Reserve mutaties zijn naar hun aard incidenteel. In Apeldoorn worden geen structurele lasten/baten verrekend met reserves. |