In deze MPB presenteren we een samenhangend pakket aan keuzes, waarmee we onze ingezette koers bestendigen. Vertrekpunt vormen de voorstellen uit de Zomerbrief. Deze zijn opnieuw beoordeeld en in enkele gevallen aangepast. Ook zijn er aanvullende ontwikkelingen toegevoegd.
| Samenvattend overzicht MPB 2027-2030 | Exploitatie uitgaven | Investeringen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Programma 1 Samenleving |
|
|
|
|
| ||||
Niet of ten dele te realiseren besparingen nieuw-voor-oud MPB 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Overschot MO-BW benutten | -1.425 | -950 | -950 |
|
|
|
|
|
2 | Alvast stoppen met de Verwijsindex Risicojongeren | -55 | -55 |
|
|
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | Huiselijk geweld en kindermishandeling, subsidie | -432 | -432 | -432 | -432 |
|
|
|
|
4 | Samen 055 | -295 | -295 | -295 | -295 |
|
|
|
|
5 | Lijkschouw | -60 | -60 | -60 | -60 |
|
|
|
|
6 | Maatschappelijke Opvang- Beschermd Wonen | -3.750 | -3.750 | -2.800 | -3.750 |
|
|
|
|
7 | Subsidie zwembadhuur | -60 | -60 | -60 | -60 |
|
|
|
|
8 | VNOG (demarcatieregeling) | -594 | -594 | -594 | -594 |
|
|
|
|
9 | Beheer en exploitatie spring- en vernietigingslocatie | -155 | -58 | -58 | -58 |
|
|
|
|
10 | Integraal veiligheidsplan | -150 | -150 | -150 | -150 |
|
|
|
|
11 | Toezicht houden op sloop en asbestmeldingen | -100 | -100 | -100 | -100 |
|
|
|
|
12 | Cameratoezicht binnenstad | -108 | -176 | -280 | -280 | -530 | -805 |
|
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 | Huiselijk geweld capaciteit | -125 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | Sociaal Medische Indicatie (SMI) en compensatie eigen bijdrage kinderopvang minima | -843 | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
15 | Leerplicht, capaciteit | -233 | -233 | -233 | -233 |
|
|
|
|
16 | Scootmobielbussen |
| -18 | -18 | -18 | -125 |
|
|
|
| - dekking vanuit budget maatwerkvoorzieningen Wmo |
| 18 | 18 | 18 |
|
|
|
|
17 | Inloopvoorziening | -197 | -299 | -316 | -326 | -150 | -1.300 | -1.300 |
|
| Exploitatiekosten |
|
|
| -pm |
|
|
|
|
18 | Onderwijshuisvesting (investering € 72,1 miljoen) |
|
|
|
|
|
| -6.600 | -65.500 |
19 | Boter bij de Vis | -325 | -325 | -325 | -325 |
|
|
|
|
20 | Omnisport |
| -113 | -113 | -113 |
|
|
|
|
21 | Sportaccommodaties | -pm | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
22 | Lokaal sportakkoord | -85 | -85 | -85 | -85 |
|
|
|
|
23 | WK Beach | -400 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | Verkenning toekomstbestendige huisvesting CODA | -50 |
| -pm | -pm |
| -pm |
|
|
25 | Cultuur: grote verhaal van Apeldoorn | -100 | -100 | -100 | -100 |
|
|
|
|
26 | Popcultuur | -100 | -100 |
|
|
|
|
|
|
27 | ACEC | -179 | -179 | -179 | -179 |
|
|
|
|
28 | Bureau Bibob | -304 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | Programma Apeldoorn Stad van Veiligheid | -401 | -401 | -401 | -401 |
|
|
|
|
30 | Zorg en veiligheidshuis |
| -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
31 | Tijdelijke opslag vondsten conflictarcheologie WO II | -52 | -52 |
|
|
|
|
|
|
32 | Jaarwisseling/Wet veilige jaarwisseling | -170 | -170 | -170 | -170 |
|
|
|
|
33 | Schakel tussen zorg- en veiligheidsketen | -142 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | Op weg naar 85 jaar Vrijheid | -150 | -150 | -353 | -844 |
|
|
|
|
Programma 2 Leefomgeving |
|
|
|
|
| ||||
Niet of ten dele te realiseren besparingen nieuw-voor-oud MPB 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
35 | Werkzaamheden gemeente bij evenementen kostendekkend maken | -50 | -50 | -50 | -50 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
36 | Wetswijziging Wsw naar PW | -234 | -351 | -pm | -pm |
|
|
|
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
37 | Schaalsprong, Stadmaken op de Veluwe inclusief bestaande stad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - programmabureau en IPOR/capaciteit gebiedsontwikkeling en projecten | -3.800 | -5.500 | -5.000 | -5.000 |
|
|
|
|
| - Sprenkelaar (sloopkosten zwembad) | -150 | -350 |
|
|
|
|
|
|
| Strategische verwervingen en BSK, aanvulling AOF | -8.200 | -2.000 | -7.500 |
|
|
|
|
|
| Bijdrage AR | 8.200 | 2.000 | 7.500 |
|
|
|
|
|
| De Hertzberger, aanvulling AOF | -20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bijdrage AR | 20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zuidrand, aanvulling AOF |
| -18.700 |
|
|
|
|
|
|
| Bijdrage algemene reserve |
| 18.700 |
|
|
|
|
|
|
38 | Investeringsruimte Stadmaken op de Veluwe |
|
|
|
|
|
| -8.000 | -82.000 |
39 | Programma Veluwe | -1.000 | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
40 | Vooronderzoek ontwikkeling strook Aruba | -191 | -139 |
|
|
|
|
|
|
41 | Verdubbeling Laan van Zevenhuizen, investeringsruimte |
|
|
|
|
|
| -20.800 |
|
42 | Verbetering ontsluiting bedrijventerreinen Apeldoorn Noord (investering € 1,7 mln) |
|
|
| -52 |
|
| -1.700 |
|
43 | Parkeergarage Vlijtseweg | 357 | 7 | 44 | 165 |
|
|
|
|
44 | Dierenbescherming | -166 | -166 | -166 | -166 |
|
|
|
|
45 | Capaciteit stikstoftaak | -379 | -379 | -379 | -379 |
|
|
|
|
46 | Arbeidsmigranten |
| -260 | -260 | -260 |
|
|
|
|
Programma 3 Economie en inkomen |
|
|
|
|
| ||||
Niet of ten dele te realiseren besparingen nieuw-voor-oud MPB 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
47 | Halveren van het Vangnetbudget | -62 | -62 | -62 | -62 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
48 | Sociaal Vangnet | -400 | -570 | -570 | -570 |
|
|
|
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
49 | Actieplan Armoede |
|
| -600 | -600 |
|
|
|
|
50 | Economie: New Tech Park | -275 | -275 | -275 | -275 |
|
|
|
|
51 | Koningsdag | -130 | -130 | -130 | -130 |
|
|
|
|
52 | Actieplan Binnenstad |
| -250 | -250 | -250 |
|
|
|
|
53 | Marktgelden | -164 | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
54 | Beroepsonderwijs: storting in reserve | -3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| - bijdrage algemene reserve | 3.000 |
|
|
|
|
|
|
|
55 | Slagkracht voor toekomstbestendige werklocaties | -9.700 | -4.079 | -79 | -79 | -2.500 |
|
|
|
| - bijdrage algemene reserve | 9.700 | 4.000 |
|
|
|
|
|
|
56 | Bedrijventerreinen: de Kar | -750 | -750 | -500 | -500 |
|
|
|
|
| - bijdrage algemene reserve | 750 | 750 | 500 | 500 |
|
|
|
|
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën |
|
|
|
|
| ||||
Niet of ten dele te realiseren besparingen nieuw-voor-oud MPB 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
57 | Stelsel bestuurlijke boete invoeren | -50 |
|
|
|
|
|
|
|
58 | Anders werken betekent consistent werken/meer toerekenen aan projecten en programma | -750 | -750 | -750 | -750 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
59 | Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers | -107 | -107 | -107 | -107 |
|
|
|
|
60 | Presentiegelden fractievertegenwoordigers | -98 | -98 | -98 | -98 |
|
|
|
|
61 | Vervanging RIS systeem | -452 | -112 | -112 | -112 |
|
|
|
|
62 | Grip op informatiebeheer en woo | -536 | -386 | -386 | -386 |
|
|
|
|
63 | Verkooptaakstelling vastgoed |
|
| 200 | 200 |
|
|
|
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
64 | Verbouwing raadszaal |
| -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
65 | Capaciteit Vastgoed en Grond | -175 | -175 | -pm | -pm |
|
|
|
|
66 | Visies | -500 | -500 | -50 |
|
|
|
|
|
Paragraaf bedrijfsvoering |
|
|
|
|
| ||||
Niet of ten dele te realiseren besparingen nieuw-voor-oud MPB 2025-2028 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
67 | Advocaatkosten en advocaat in eigen dienst | -150 | -150 | -150 | -150 |
|
|
|
|
Onontkoombare ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
68 | Stijging beveiligingskosten | -60 | -60 | -60 | -60 |
|
|
|
|
69 | Cyberbeveiligingswet | -499 | -969 | -1.101 | -1.022 |
|
|
|
|
|
|
| -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
70 | Energiecoördinator | -144 | -pm | -pm | -pm |
|
|
|
|
Overige ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
| |
71 | I-visie | -400 | -810 | -1.105 | -1.105 |
|
|
|
|
| Totaal | -21.605 | -21.558 | -19.550 | -19.853 | -3.305 | -2.105 | -38.400 | -147.500 |
| - totaal niet of ten dele te realiseren besparingen (uit zomerbrief) | -2.542 | -2.017 | -1.962 | -1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - totaal onontkoombaar | -8.234 | -8.328 | -7.063 | -7.934 | -530 | -805 | 0 | 0 |
| - totaal overige ontwikkelingen | -10.829 | -11.213 | -10.525 | -10.907 | -2.775 | -1.300 | -38.400 | -147.500 |
Via onderstaande koppelingen kunt u doorklikken op ombuigingen en nieuwe ontwikkelingen uit bovenstaande tabel in de programma's 1 t/m 4 en in paragraaf bedrijfsvoering.
Nieuwe ontwikkelingen