Indicatoren
| Rekening 2024 | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,5 | 9,6 | 8,3 | 8,1 | Begroting Bestaand Beleid 2027 |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 8,9 | Peildatum 1-8-2026 |
Formatieruimte (aantal FTE per 1.000 inwoners) | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -0,8 |
|
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.432 | 1.625 | 1.422 | 1.391 | Begroting Bestaand Beleid 2027 |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.504 | 1.583 | 1.530 | 1.515 | Peildatum 1-8-2026 |
Formatieruimte (aantal FTE) | -72 | 42 | -108 | -124 |
|
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 1.175 | € 1.207 | € 1.042 | € 1.065 |
|
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 21,49% | 20,01% | 3,74% | 3,82% |
|
Inhuur (aantal FTE) | 328 | 269 | n.t.b. | n.t.b. | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Overhead: % van totale lasten | 10,10% | 9,03% | 10,83% | 10,07% |
|
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 18,13 | € 18,63 | € 19,31 | € 21,26 | De stijging van de kosten wordt grotendeels verklaard doordat privacy en sercurity nu onder ICT is gepositioneerd. |
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.656 | € 1.523 | € 1.484 | € 1.541 |
|
Aantal privacy-incidenten | 57 | 56 | n.t.b. | n.t.b. | Alleen op jaarrekeningbasis |
Formatiecijfers:
De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie. In dit overzicht zijn de structurele en incidentele arbeidskosten uit de Begroting Bestaand Beleid verwerkt. De gevolgen van de onontkoombare ontwikkelingen en de overige voorstellen nieuw beleid uit deze MPB zijn niet in dit overzicht meegenomen.
Ten opzichte van de begroting 2026 zien we een afname van de formatie. Dit betreft met name de van de bezuinigingen van de vorige MPB.
Bezettingscijfers:
Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die bovenformatief in de afdelingen geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerker