Programma

Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekening 2025Saldo 2026BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2027Baten 2027Saldo 2027Saldo 2028Saldo 2030Saldo 2030
Bestuur, inwoners en financiën€ -600.760€ -574.277€ 46.698€ 622.318€ -575.620€ -587.212€ -588.807€ -608.561
0.1 Bestuur€ 14.669€ 10.800€ 12.759€ 177€ 12.582€ 12.679€ 12.675€ 12.854
0.2 Burgerzaken€ 2.432€ 2.857€ 7.974€ 5.000€ 2.974€ 2.509€ 3.580€ 4.592
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden€ 2.201€ 13.203€ 10.439€ 1.418€ 9.020€ -1.964€ 5.486€ 5.412
0.5 Treasury€ -1.144€ -117€ 11.718€ 11.511€ 206€ 3.653€ 5.468€ 6.963
0.61 OZB Woningen€ -28.024€ -29.018€ 2.173€ 32.495€ -30.322€ -31.400€ -32.411€ -33.488
0.62 OZB niet-woningen€ -32.532€ -33.086€ 338€ 35.664€ -35.326€ -36.845€ -38.317€ -39.886
0.64 Belastingen overig€ -1.894€ -2.160€ 390€ 2.597€ -2.207€ -2.260€ -2.315€ -2.402
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds€ -501.439€ -500.648€ 0€ 520.347€ -520.347€ -514.406€ -517.730€ -537.811
0.8 Overige baten en lasten€ -3.712€ -4.258€ -3.344€ 1.050€ -4.394€ -22.507€ -21.681€ -21.435
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)€ 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
3.4 Economische promotie€ -2.446€ -4.190€ 6€ 4.308€ -4.302€ -4.418€ -4.538€ -4.660
0.10 Mutaties reserves€ -49.060€ -27.661€ 4.245€ 7.750€ -3.505€ 7.748€ 975€ 1.300
00100001 Burgemeester en wethouders€ 4.151€ 1.967€ 2.039€ 0€ 2.039€ 2.122€ 2.209€ 2.299
00100003 Raadsgriffie€ 1.588€ 1.618€ 1.635€ 0€ 1.635€ 1.714€ 1.794€ 1.878
00100004 Raad€ 1.589€ 1.649€ 2.585€ 0€ 2.585€ 2.345€ 2.413€ 2.188
00100005 Fractieassistentie€ 171€ 201€ 205€ 0€ 205€ 210€ 214€ 218
00100006 Politieke markt€ 246€ 290€ 393€ 0€ 393€ 398€ 404€ 411
00100007 Externe Rekenkamer€ 173€ 278€ 281€ 0€ 281€ 287€ 297€ 307
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie€ 50€ 25€ 26€ 0€ 26€ 26€ 27€ 28
00100009 Communicatiebudget€ 51€ 103€ 69€ 0€ 69€ 70€ 72€ 133
00100011 Presentiegelden + overige kosten€ 47€ 41€ 42€ 0€ 42€ 43€ 45€ 47
00100012 Nationale ombudsman€ 48€ 39€ 40€ 0€ 40€ 41€ 43€ 44
00100017 Diverse kosten dienstverlening€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100018 Bijdrage regiogemeenten€ -100€ -105€ 0€ 109€ -109€ -114€ -120€ -126
00100019 Huisvesting oude raadhuis€ 122€ 115€ 127€ 0€ 127€ 130€ 133€ 136
00100020 Representatie college€ 293€ 293€ 277€ 0€ 277€ 280€ 285€ 291
00100024 Loonkosten taakveld 0.1 Bestuursond.€ 852€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100025 Contributies€ 1.182€ 1.242€ 1.266€ 0€ 1.266€ 1.292€ 1.319€ 1.347
00100026 Lobbybudget€ 12€ 20€ 520€ 0€ 520€ 521€ 72€ 22
00100027 Regionale Samenwerking€ 1.406€ 577€ 607€ 0€ 607€ 634€ 662€ 692
00100028 Raadhuis€ 84€ 48€ 135€ 68€ 67€ 56€ 60€ 62
00100029 Programma dienstverlening€ 50€ 33€ 33€ 0€ 33€ 34€ 35€ 35
00100040 Accountantskosten€ 408€ 327€ 333€ 0€ 333€ 341€ 354€ 368
00100041 Smart City€ 29€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00100044 loonkosten tv0.1 Publiekszaken€ 2.202€ 1.935€ 2.095€ 0€ 2.095€ 2.195€ 2.301€ 2.411
00100046 Kosten bestuur Regio Stedendrieh.€ 0€ 51€ 52€ 0€ 52€ 55€ 57€ 60
00200001 Burgerzaken (iv)€ 191€ 351€ 355€ 0€ 355€ 360€ 364€ 375
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00200003 Reisdocumenten€ -870€ -933€ 2.175€ 3.110€ -935€ -874€ -626€ -518
00200004 Rijbewijzen€ -484€ -589€ 327€ 1.059€ -732€ -634€ -659€ -684
00200005 Naturalisaties en naamswijz.€ -54€ -81€ 254€ 331€ -77€ -82€ -86€ -89
00200006 Documenten en verklaringen€ -122€ -50€ 41€ 88€ -46€ -46€ -46€ -49
00200007 Personen en familierecht€ -243€ -229€ 154€ 386€ -233€ -246€ -208€ -219
00200008 Basisregistratie personen (BRP)€ 7€ 130€ 13€ 25€ -13€ -13€ -13€ -13
00200009 Verkiezingen€ 674€ 807€ 1.045€ 0€ 1.045€ 261€ 896€ 1.643
00200014 loonkosten tv0.2 Publiekszaken€ 3.333€ 3.451€ 3.610€ 0€ 3.610€ 3.783€ 3.957€ 4.147
00300001 Vastgoed overig€ -44€ -30€ 248€ 79€ 168€ 182€ -232€ -232
00300003 Vastgoed te verkopen€ 109€ -73€ 476€ 525€ -48€ 240€ 202€ 178
00300006 Overige gronden VGB€ -379€ -77€ 91€ 163€ -72€ -72€ -74€ -75
00300007 Overige gebouwen en gronden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen€ 770€ 1.848€ 2.178€ 3€ 2.175€ 1.990€ 2.214€ 2.334
00300010 AD budget team vastgoed€ 1.877€ 1.925€ 2.022€ 0€ 2.022€ 2.119€ 2.221€ 2.328
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300012 Zwitsal (btw-vrij)€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf€ -556€ -421€ 53€ 482€ -429€ -429€ -429€ -428
00300014 Exploitatie strategische voorraad€ 59€ 527€ 783€ 167€ 616€ 701€ 767€ 484
00300015 Verduurzaming vastgoed 2.0 (NAI)€ 23€ -38€ 31€ 0€ 31€ 242€ 250€ 256
00300016 Vastgoed overig belaste verhuur€ 320€ 541€ 558€ 0€ 558€ 561€ 566€ 569
00300017 Kanaalzone Noord: locatie Fuite€ 0€ 9.000€ 4.000€ 0€ 4.000€ -7.500€ 0€ 0
00500001 Treasury€ -706€ 313€ 11.718€ 11.081€ 636€ 4.083€ 5.898€ 7.393
00500002 Dividenduitkeringen€ -438€ -430€ 0€ 430€ -430€ -430€ -430€ -430
00610001 WOZ-Woningen€ 2.343€ 2.407€ 2.173€ 0€ 2.173€ 2.250€ 2.335€ 2.423
00610002 OZB-Woningen€ -30.367€ -31.425€ 0€ 32.495€ -32.495€ -33.651€ -34.746€ -35.911
00620001 WOZ-niet Woningen€ 347€ 366€ 338€ 0€ 338€ 350€ 363€ 377
00620002 OZB-Niet woningen€ -32.879€ -33.452€ 0€ 35.664€ -35.664€ -37.195€ -38.680€ -40.264
00640001 Hondenbelasting€ -359€ -408€ 0€ 423€ -423€ -439€ -456€ -474
00640002 Precariobelasting€ -556€ -543€ 0€ 553€ -553€ -563€ -574€ -588
00640003 Reclamebelasting€ -315€ -405€ 0€ 414€ -414€ -424€ -434€ -443
00640004 Overige Belastingen€ -664€ -804€ 390€ 1.208€ -818€ -834€ -850€ -897
00700001 Algemene uitkering€ -501.439€ -500.648€ 0€ 520.347€ -520.347€ -514.406€ -517.730€ -537.811
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800002 Concern Stelposten€ -2.173€ -594€ 91€ 617€ -526€ -18.488€ -18.100€ -17.497
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer€ 18€ 18€ 19€ 0€ 19€ 19€ 19€ 19
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800014 Stelpost regio (zomernota)€ -281€ -306€ 0€ 347€ -347€ -390€ -390€ -390
00800016 Stelposten Financien en Control€ 0€ 1€ 24€ 0€ 24€ -4€ 549€ 294
00800020 ZW-poort PPS wegener€ 3.098€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen€ -2.901€ -529€ -529€ 0€ -529€ -529€ -529€ -529
00800025 Verzekeringen en Schade’s€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800027 Regio deal Cleantechregio€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800028 Loonkosten taakveld 0.8 PPIM€ -515€ -865€ -749€ 87€ -836€ -844€ -871€ -884
00800029 Loonkosten taakveld 0.8 ROR€ -817€ -1.880€ -1.859€ 0€ -1.859€ -1.924€ -2.006€ -2.080
00800030 Loonkosten taakveld 0.8 VG€ -178€ -129€ -141€ 0€ -141€ -146€ -152€ -158
00800031 Loonkosten taakveld 0.8 omgrverg€ -81€ -200€ -199€ 0€ -199€ -200€ -200€ -210
00800033 Regionale Structuur NPLW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800034 Regiodeal 3D€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800036 Loonkosten taakveld 0.8 F&C€ 0€ 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800037 Loonkosten taakveld 0.8 C&K€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00800038 Loonkosten taakveld 0.8 JZ€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00900001 Vennootschapsbelasting€ 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03400003 Toeristenbelasting€ -2.446€ -4.190€ 6€ 4.308€ -4.302€ -4.418€ -4.538€ -4.660
00990099 Reserve ophogen activeringsgrens€ -911€ -181€ 0€ 221€ -221€ 0€ 0€ 0
00990110 Reserve algemeen p4 bestuur-inw-fin€ -46.334€ -20.350€ 4.245€ 6.489€ -2.244€ 8.800€ 1.300€ 1.300
00990120 Rop p4 bestuur-inw-fin€ -58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990130 Reserve bedrijfsv p4 bestuur-inw-fin€ 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990140 Reserve aof p4 bestuur-inw-fin€ -820€ -6.213€ 0€ 325€ -325€ -325€ -325€ 0
00990142 Egalisatiereserve onderh.VGB progr.4€ -1.176€ -917€ 0€ 715€ -715€ -727€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 1.302€ 1.430€ 1.491€ 0€ 1.491€ 1.563€ 1.638€ 1.716
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 20€ 4€ 4€ 0€ 4€ 5€ 5€ 5
4400 Overige goederen en diensten€ 395€ 533€ 543€ 0€ 543€ 555€ 566€ 578
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 2.386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 16€ 16€ 0€ 16€ 17€ 17€ 17
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 39€ 40€ 0€ 40€ 41€ 42€ 43
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.456€ 1.492€ 1.504€ 0€ 1.504€ 1.577€ 1.652€ 1.732
4140 Ingeleend personeel€ 53€ 48€ 51€ 0€ 51€ 56€ 59€ 61
4404 Kennis en ontwikkeling€ 39€ 23€ 24€ 0€ 24€ 24€ 24€ 25
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 96€ 114€ 117€ 0€ 117€ 120€ 123€ 126
4400 Overige goederen en diensten€ 176€ 192€ 204€ 0€ 204€ 210€ 214€ 218
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4600 Duurzame goederen€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4820 Afschrijvingen€ 35€ 35€ 316€ 0€ 316€ 320€ 324€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 24€ 69€ 46€ 0€ 46€ 73€ 50€ 76
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 559€ 0€ 559€ 219€ 219€ 219
4102 Salarissen en sociale lasten€ 1.210€ 1.234€ 1.328€ 0€ 1.328€ 1.392€ 1.475€ 1.546
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 12€ 0€ 12€ 8€ 4€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 171€ 201€ 205€ 0€ 205€ 210€ 214€ 218
4400 Overige goederen en diensten€ 122€ 190€ 193€ 0€ 193€ 196€ 200€ 204
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 114€ 100€ 102€ 0€ 102€ 104€ 106€ 108
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 98€ 0€ 98€ 98€ 98€ 98
4404 Kennis en ontwikkeling€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 2€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4480 Adviezen€ 36€ 140€ 141€ 0€ 141€ 143€ 146€ 149
4400 Overige goederen en diensten€ 135€ 136€ 137€ 0€ 137€ 142€ 149€ 156
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 50€ 25€ 26€ 0€ 26€ 26€ 27€ 28
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 51€ 103€ 69€ 0€ 69€ 70€ 72€ 133
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 47€ 41€ 42€ 0€ 42€ 43€ 45€ 47
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 48€ 39€ 40€ 0€ 40€ 41€ 43€ 44
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -100€ -105€ 0€ 109€ -109€ -114€ -120€ -126
4810 Mutaties voorzieningen€ 32€ 33€ 34€ 0€ 34€ 34€ 35€ 36
4410 Nuts€ 31€ 47€ 47€ 0€ 47€ 48€ 49€ 50
4470 Onderhoudskosten€ 7€ 2€ 2€ 0€ 2€ 3€ 3€ 3
4820 Afschrijvingen€ 9€ 0€ 8€ 0€ 8€ 8€ 8€ 8
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4400 Overige goederen en diensten€ 36€ 25€ 25€ 0€ 25€ 26€ 26€ 27
4420 Belastingen€ 7€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 9€ 10
4400 Overige goederen en diensten€ 198€ 273€ 257€ 0€ 257€ 264€ 269€ 275
4401 Werkkostenregeling€ 20€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 3€ 3
4820 Afschrijvingen€ 15€ 15€ 15€ 0€ 15€ 10€ 10€ 10
4420 Belastingen€ 0€ 2€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 59€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 852€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.182€ 1.242€ 1.266€ 0€ 1.266€ 1.292€ 1.319€ 1.347
4400 Overige goederen en diensten€ 11€ 20€ 20€ 0€ 20€ 21€ 22€ 22
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 500€ 0€ 500€ 500€ 50€ 0
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 1.406€ 577€ 607€ 0€ 607€ 634€ 662€ 692
4420 Belastingen€ 11€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 13€ 13
8450 Huren€ -65€ -67€ 0€ 68€ -68€ -69€ -70€ -72
4490 Verzekeringen€ 8€ 8€ 9€ 0€ 9€ 9€ 9€ 9
4810 Mutaties voorzieningen€ 71€ 68€ 72€ 0€ 72€ 75€ 79€ 82
4470 Onderhoudskosten€ 42€ 24€ 42€ 0€ 42€ 27€ 28€ 29
4820 Afschrijvingen€ 1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 49€ 33€ 33€ 0€ 33€ 34€ 35€ 35
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 407€ 327€ 333€ 0€ 333€ 341€ 354€ 368
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 36€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 2.202€ 1.935€ 2.095€ 0€ 2.095€ 2.195€ 2.301€ 2.411
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 0€ 51€ 52€ 0€ 52€ 55€ 57€ 60
4400 Overige goederen en diensten€ 183€ 219€ 223€ 0€ 223€ 228€ 233€ 241
4600 Duurzame goederen€ 0€ 132€ 132€ 0€ 132€ 132€ 132€ 134
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ -2.468€ -2.800€ 0€ 3.110€ -3.110€ -2.966€ -1.844€ -1.285
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 1.349€ 1.549€ 1.721€ 0€ 1.721€ 1.648€ 1.022€ 686
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 300€ 437€ 0€ 437€ 426€ 177€ 62
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 17€ 18€ 0€ 18€ 18€ 18€ 19
4100 Salarissen en sociale lasten€ 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 103€ 284€ 327€ 0€ 327€ 293€ 296€ 307
8250 Leges en andere rechten€ -587€ -873€ 0€ 1.059€ -1.059€ -927€ -955€ -992
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 5€ 5
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 200€ 217€ 250€ 0€ 250€ 268€ 278€ 289
8250 Leges en andere rechten€ -258€ -302€ 0€ 331€ -331€ -355€ -369€ -383
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ -159€ -90€ 0€ 88€ -88€ -89€ -90€ -93
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 37€ 16€ 16€ 0€ 16€ 15€ 15€ 16
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 25€ 26€ 0€ 26€ 27€ 28€ 29
8250 Leges en andere rechten€ -401€ -386€ 0€ 386€ -386€ -402€ -367€ -382
4400 Overige goederen en diensten€ 36€ 152€ 154€ 0€ 154€ 156€ 159€ 162
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 7€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 7€ 12€ 13€ 0€ 13€ 13€ 14€ 14
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ -25€ 0€ 25€ -25€ -26€ -26€ -27
4501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 12€ 9€ 9€ 0€ 9€ 0€ 11€ 22
4100 Salarissen en sociale lasten€ 161€ 193€ 201€ 0€ 201€ 211€ 221€ 232
4455 Betaalde huren€ 32€ 39€ 44€ 0€ 44€ 0€ 44€ 90
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4405 Presentiegelden€ 150€ 170€ 235€ 0€ 235€ 0€ 195€ 408
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 314€ 395€ 554€ 0€ 554€ 50€ 424€ 889
4490 Verzekeringen€ 1€ 1€ 2€ 0€ 2€ 0€ 1€ 2
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -8
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.333€ 3.451€ 3.610€ 0€ 3.610€ 3.783€ 3.965€ 4.155
8450 Huren€ -78€ -78€ 0€ 79€ -79€ -81€ -82€ -84
4490 Verzekeringen€ 2€ 2€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
4820 Afschrijvingen€ 12€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 7€ 6€ 6€ 0€ 6€ 7€ 7€ 7
4455 Betaalde huren€ 7€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 9€ 9
4420 Belastingen€ 1€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 16€ 40€ 0€ 40€ 54€ 29€ 30
8470 Erfpacht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 175€ 0€ 175€ 175€ -200€ -200
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 77€ 48€ 49€ 0€ 49€ 50€ 51€ 52
4820 Afschrijvingen€ 95€ 95€ 94€ 0€ 94€ 95€ 96€ 69
8450 Huren€ -299€ -285€ 0€ 261€ -261€ -266€ -271€ -277
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 29€ 58€ 48€ 0€ 48€ 47€ 46€ 45
4470 Onderhoudskosten€ 201€ 125€ 158€ 0€ 158€ 189€ 153€ 158
4490 Verzekeringen€ 11€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 12€ 13
4400 Overige goederen en diensten€ 6€ 28€ 28€ 0€ 28€ 29€ 29€ 30
4410 Nuts€ 21€ 39€ 40€ 0€ 40€ 41€ 42€ 43
4799 Niet verrekenbare BTW€ 102€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 80€ 5€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
8460 Pachten€ -10€ -10€ 0€ 10€ -10€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -4€ -4€ 0€ 4€ -4€ -4€ -4€ -4
8750 Verkoop panden€ -631€ -250€ 0€ 250€ -250€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 3€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4402 Stelposten€ 0€ 38€ 39€ 0€ 39€ 40€ 41€ 42
4713 Sloopkosten€ 381€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4714 Kabels en leidingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4491 Schade aan eigendommen€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8700 Verkoop grond algemeen€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 19€ 28€ 32€ 0€ 32€ 32€ 32€ 32
8450 Huren€ -100€ -80€ 0€ 79€ -79€ -80€ -81€ -83
4420 Belastingen€ 15€ 8€ 9€ 0€ 9€ 9€ 9€ 9
8700 Verkoop grond algemeen€ -187€ -50€ 0€ 50€ -50€ -50€ -50€ -50
4700 Aankoop gronden€ 8€ 50€ 50€ 0€ 50€ 50€ 50€ 50
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ -69€ -34€ 0€ 34€ -34€ -34€ -34€ -34
4480 Adviezen€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4822 Desinvesteringen€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8702 Verkoop woningbouwterrein€ -127€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 320€ 345€ 353€ 0€ 353€ 362€ 370€ 379
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 2€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4470 Onderhoudskosten€ 2€ 1.128€ 1.466€ 0€ 1.466€ 1.392€ 1.648€ 1.704
4402 Stelposten€ 0€ -35€ -34€ 0€ -34€ -34€ -35€ 13
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 50€ 0€ 50€ -50€ -100€ -100
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 114€ 198€ 202€ 0€ 202€ 206€ 210€ 215
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 139€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 38€ 78€ 79€ 0€ 79€ 81€ 82€ 84
8450 Huren€ 0€ -3€ 0€ 3€ -3€ -28€ -28€ -28
4410 Nuts€ 4€ 60€ 60€ 0€ 60€ 60€ 63€ 64
4180 Interne uren€ 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -72€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.877€ 1.925€ 2.022€ 0€ 2.022€ 2.119€ 2.221€ 2.328
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ -597€ -482€ 0€ 482€ -482€ -482€ -482€ -482
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 37€ 55€ 47€ 0€ 47€ 47€ 47€ 47
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 5€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8703 Verkoop bedrijventerrein€ -1.546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4822 Desinvesteringen€ 1.546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 111€ 176€ 197€ 0€ 197€ 258€ 313€ 343
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 134€ 106€ 0€ 106€ 119€ 123€ 126
4470 Onderhoudskosten€ 224€ 296€ 347€ 0€ 347€ 341€ 349€ 36
4420 Belastingen€ 32€ 16€ 17€ 0€ 17€ 17€ 18€ 18
8450 Huren€ -111€ -150€ 0€ 148€ -148€ -147€ -150€ -153
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 2€ -2€ 0€ 2€ -2€ -2€ -2€ -2
4820 Afschrijvingen€ 45€ 0€ 54€ 0€ 54€ 54€ 55€ 56
4180 Interne uren€ 0€ 63€ 63€ 0€ 63€ 63€ 63€ 63
8460 Pachten€ -28€ -16€ 0€ 16€ -16€ -1€ -1€ -1
4410 Nuts€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4822 Desinvesteringen€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4700 Aankoop gronden€ -1.514€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ 1.540€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8702 Verkoop woningbouwterrein€ -445€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 137€ 304€ 0€ 304€ 481€ 486€ 492
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 48€ 96€ 0€ 96€ 125€ 119€ 113
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -380€ -530€ 0€ -530€ -530€ -530€ -530
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 157€ 160€ 0€ 160€ 167€ 174€ 180
4182 Uren inhuur€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 377€ 367€ 364€ 0€ 364€ 368€ 373€ 377
4470 Onderhoudskosten€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 2
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 77€ 107€ 123€ 0€ 123€ 119€ 115€ 110
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 63€ 66€ 0€ 66€ 69€ 72€ 75
8450 Huren€ -285€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 39€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5
8400 Overige goederen en diensten€ -89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8520 Investeringsbijdragen Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -7.500€ -650€ -650
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 9.000€ 4.000€ 0€ 4.000€ 0€ 650€ 650
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5.266€ -7.628€ 0€ 10.091€ -10.091€ -11.436€ -12.222€ -12.543
8550 Rente€ -1.420€ -956€ 0€ 990€ -990€ -985€ -927€ -219
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 900€ 0€ 900€ 900€ 900€ 900
4400 Overige goederen en diensten€ 60€ 80€ 80€ 0€ 80€ 80€ 80€ 80
4550 Rente€ 4.081€ 6.923€ 8.862€ 0€ 8.862€ 13.649€ 16.192€ 17.300
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1.894€ 1.894€ 1.875€ 0€ 1.875€ 1.875€ 1.875€ 1.875
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4552 Financiële transacties€ -55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8551 Dividenden en winsten€ -438€ -430€ 0€ 430€ -430€ -430€ -430€ -430
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 2.308€ 2.382€ 2.148€ 0€ 2.148€ 2.225€ 2.310€ 2.398
4400 Overige goederen en diensten€ 35€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25€ 25€ 25
8200 Belastingen op producten€ -30.367€ -31.425€ 0€ 32.495€ -32.495€ -33.651€ -34.746€ -35.911
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 347€ 366€ 338€ 0€ 338€ 350€ 363€ 377
8200 Belastingen op producten€ -32.879€ -33.452€ 0€ 35.664€ -35.664€ -37.195€ -38.680€ -40.264
8201 Belastingen op huishoudens€ -359€ -408€ 0€ 423€ -423€ -439€ -456€ -474
8460 Pachten€ -566€ -543€ 0€ 553€ -553€ -563€ -574€ -588
4420 Belastingen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ -315€ -405€ 0€ 414€ -414€ -424€ -434€ -443
8400 Overige goederen en diensten€ -551€ -746€ 0€ 759€ -759€ -776€ -794€ -825
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 60€ 49€ 48€ 0€ 48€ 50€ 52€ 54
4402 Stelposten€ 0€ 342€ 342€ 0€ 342€ 342€ 342€ 342
8200 Belastingen op producten€ 0€ -450€ 0€ 449€ -449€ -450€ -451€ -468
8503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ -146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -501.439€ -500.648€ 0€ 520.347€ -520.347€ -514.406€ -517.730€ -537.811
4990 Overige verrekeningen€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 201€ 335€ 355€ 0€ 355€ 372€ 390€ 409
4402 Stelposten€ 0€ -335€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -78€ 0€ -355€ 0€ -355€ -372€ -390€ -409
4402 Stelposten€ 0€ -833€ -44€ 0€ -44€ 134€ -72€ -72
4400 Overige goederen en diensten€ 380€ 241€ 135€ 0€ 135€ 795€ 1.389€ 1.992
4990 Overige verrekeningen€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -73€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 617€ -617€ -19.417€ -19.417€ -19.417
4420 Belastingen€ 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -2.662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 15€ 14€ 14€ 0€ 14€ 14€ 15€ 15
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 3€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -281€ -306€ 0€ 347€ -347€ -390€ -390€ -390
4402 Stelposten€ 0€ 1€ 24€ 0€ 24€ -4€ 549€ 294
4400 Overige goederen en diensten€ 3.101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overb. Proj naar balans€ -113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overb. Proj naar balans€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ -529€ -529€ 0€ -529€ -529€ -529€ -529
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8140 Uitgeleend personeel€ -1.602€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ -143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ -184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -10.954€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 11.945€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ -967€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -1.303€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -122€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ -1.178€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 441€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -441€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 5.414€ 5.230€ 5.455€ 0€ 5.455€ 5.717€ 5.991€ 6.279
4402 Stelposten€ 0€ -9.848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ -83€ 0€ 87€ -87€ -91€ -95€ -100
4990 Overige verrekeningen€ -521€ -782€ -749€ 0€ -749€ -753€ -776€ -784
4100 Salarissen en sociale lasten€ 4.182€ 4.618€ 4.817€ 0€ 4.817€ 5.049€ 5.291€ 5.545
4182 Uren inhuur€ -4.435€ 0€ -5.455€ 0€ -5.455€ -5.717€ -5.991€ -6.279
4180 Interne uren€ -5.269€ 0€ -4.817€ 0€ -4.817€ -5.049€ -5.291€ -5.545
4799 Niet verrekenbare BTW€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 3.144€ 3.212€ 3.346€ 0€ 3.346€ 3.506€ 3.675€ 3.851
4402 Stelposten€ 0€ -5.977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -1.599€ -1.880€ -1.859€ 0€ -1.859€ -1.924€ -2.006€ -2.080
4140 Ingeleend personeel€ 2.338€ 2.764€ 2.883€ 0€ 2.883€ 3.022€ 3.167€ 3.319
4110 Flexibel salarisbudget€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -3.302€ 0€ -3.346€ 0€ -3.346€ -3.506€ -3.675€ -3.851
4799 Niet verrekenbare BTW€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ -1.485€ 0€ -2.883€ 0€ -2.883€ -3.022€ -3.167€ -3.319
4189 Doorbelasting kostensoort 4180€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 722€ 563€ 629€ 0€ 629€ 659€ 691€ 724
4402 Stelposten€ 0€ -563€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -196€ -129€ -141€ 0€ -141€ -146€ -152€ -158
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ -232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -650€ 0€ -629€ 0€ -629€ -659€ -691€ -724
4182 Uren inhuur€ -125€ -200€ -199€ 0€ -199€ -200€ -200€ -210
4140 Ingeleend personeel€ 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ -27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8520 Investeringsbijdragen Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 5.326€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -5.382€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 226€ 233€ 0€ 233€ 245€ 256€ 269
4180 Interne uren€ 0€ 0€ -233€ 0€ -233€ -245€ -256€ -269
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 172€ 179€ 0€ 179€ 188€ 197€ 207
4402 Stelposten€ 0€ -172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ -179€ 0€ -179€ -188€ -197€ -207
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8200 Belastingen op producten€ -2.452€ -4.195€ 0€ 4.308€ -4.308€ -4.424€ -4.544€ -4.666
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen€ 6€ 4€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -911€ -181€ 0€ 221€ -221€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 1.300€ 1.042€ 4.245€ 0€ 4.245€ 8.800€ 1.300€ 1.300
8800 Mutaties reserves€ -47.634€ -21.392€ 0€ 6.489€ -6.489€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 1.624€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -1.385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ -820€ -6.213€ 0€ 325€ -325€ -325€ -325€ 0
8800 Mutaties reserves€ -1.176€ -917€ 0€ 715€ -715€ -727€ 0€ 0
Saldo€ -600.760€ -574.277€ 46.698€ 622.318€ -575.620€ -587.212€ -588.807€ -608.561
Saldo€ -600.760€ -574.277€ 46.698€ 622.318€ -575.620€ -587.212€ -588.807€ -608.561
Saldo€ 14.669€ 10.800€ 12.759€ 177€ 12.582€ 12.679€ 12.675€ 12.854
Saldo€ 2.432€ 2.857€ 7.974€ 5.000€ 2.974€ 2.509€ 3.580€ 4.592
Saldo€ 2.201€ 13.203€ 10.439€ 1.418€ 9.020€ -1.964€ 5.486€ 5.412
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Saldo€ -184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 5.414€ 5.230€ 5.455€ 0€ 5.455€ 5.717€ 5.991€ 6.279
Saldo€ 0€ -9.848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -83€ 0€ 87€ -87€ -91€ -95€ -100
Saldo€ -521€ -782€ -749€ 0€ -749€ -753€ -776€ -784
Saldo€ 4.182€ 4.618€ 4.817€ 0€ 4.817€ 5.049€ 5.291€ 5.545
Saldo€ -4.435€ 0€ -5.455€ 0€ -5.455€ -5.717€ -5.991€ -6.279
Saldo€ -5.269€ 0€ -4.817€ 0€ -4.817€ -5.049€ -5.291€ -5.545
Saldo€ 16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 3.144€ 3.212€ 3.346€ 0€ 3.346€ 3.506€ 3.675€ 3.851
Saldo€ 0€ -5.977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.599€ -1.880€ -1.859€ 0€ -1.859€ -1.924€ -2.006€ -2.080
Saldo€ 2.338€ 2.764€ 2.883€ 0€ 2.883€ 3.022€ 3.167€ 3.319
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Saldo€ -2.452€ -4.195€ 0€ 4.308€ -4.308€ -4.424€ -4.544€ -4.666
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Saldo€ -911€ -181€ 0€ 221€ -221€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -47.634€ -21.392€ 0€ 6.489€ -6.489€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1.624€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -820€ -6.213€ 0€ 325€ -325€ -325€ -325€ 0
Saldo€ -1.176€ -917€ 0€ 715€ -715€ -727€ 0€ 0

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

De financiële afwijking van de programma 4 van 2026 naar 2027 is per sado € 1,3 miljoen, dit is afgerond 0,2 %. Deze afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

  • In de begroting bestaand beleid is € 0,9 miljoen opgenomen als gevolg van de stijgende rentelasten. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de rentepercentages waarvoor leningen worden afgesloten stijgen.
  • Op basis van de circulaires van Algemene Uitkering verwachten wij € 19,7 miljoen meer Algemene uitkering te ontvangen in 2027 ten opzichte van 2026.
  • Door ontwikkelingen verwachten we een extra belasting opbrengst van € 3,6 miljoen. Voor een nadere duiding wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
  • De wijziging op het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het gesloten contract voor de verhuizing van bakkerij Fuite in de Kanaalzone. In 2026 wordt op begrotingsbasis meer betaald dan in 2027 een verschil van € 5 miljoen.
  • De onontkoombare ontwikkelingen en overige ontwikkelingen tellen op tot € 2,7 miljoen. Eerder in deze paragraaf zijn de onontkoombare ontwikkelingen en overige ontwikkelingen uitgebreider toegelicht.
  • Technische reserve boekingen die over dit programma lopen, € 24,2 miljoen.
  • De overige verschillen zijn kleiner dan € 500.000 en worden niet nader toegelicht.
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