Gemeenschappelijke regeling
Werkleerbedrijf Lucrato
Werkleerbedrijf Lucrato
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Lucrato bedient drie doelgroepen. Ten eerste is zij werkgever voor inwoners met een indicatie Wsw. In dit kader begeleidt Lucrato mensen naar een werkplek, zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever. Daarnaast is Lucrato ook werkgever voor inwoners die in het kader van Beschut Werk een werkplek nodig hebben. De derde groep inwoners die Lucrato bedient, zijn inwoners die naar verwachting vanuit de Participatiewet binnen een jaar aan het werk kunnen gaan. Tevens kan Lucrato tijdelijke dienstverbanden aanbieden aan inwoners die onder de doelgroep van het Doelgroepregister vallen (zogeheten ADS-banen).
Betrokken partijen
De Gemeenschappelijke Regeling Lucrato is een verbonden partij tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het bestuur van Werkbedrijf Lucrato bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. Gemeente Apeldoorn levert de voorzitter en deze heeft bij het staken der stemmen de doorslaggevende stem. Het lid van de gemeente Apeldoorn heeft twee stemmen. Het lid van de gemeente Epe en het lid van de gemeente Heerde hebben ieder één stem. Een besluit van het bestuur is genomen als dit meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Portefeuillehouder(s)
M.D. Kuiper
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De prestatieafspraken 2027 worden begin 2027 door het college overeenkomen met het bestuur van Lucrato. De colleges van de gemeenten Epe en Heerde maken hun eigen prestatieafspraken met Lucrato.
Risico's
Lucrato heeft in de begroting 2027-2030 een aanvullende bijdrage van Apeldoorn opgenomen voor het begrotingsjaar 2027 van ongeveer € 350.000. Vanaf 2025 is in onze begroting geen bijdrage opgenomen, maar hebben we hier in de paragraaf weerstandsvermogen een risico voor opgenomen. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren gezien dat de daadwerkelijke bedrijfsresultaten van Lucrato beter waren dan begroot. De verwachting is dat Lucrato in 2026 een positief exploitatieresultaat behaalt, waardoor de gemeente in 2026 geen aanvullende bijdragen hoeft te doen.
Ontwikkelingen beleid
In 2026 zijn de projecten Door naar Werk en Vertrouwen Werkt uitgevoerd waarmee o.a. de eerdere aanbevelingen uit het evaluatierapport van bureau Berenschot zijn uitgewerkt. In 2027 zal een aanpassing in de GR werden verwerkt zodat de werkwijze aanlsuit bij de opdracht van Lucrato.
In 2027 zal naar verwachting, ter vervanging van de huidige Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling, de nota Maatschappelijke Weerbaarheid worden opgesteld. Deze nota is één van de kaders waarbinnen Lucrato de opdracht van de gemeente moet uitvoeren.Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 28.038.000
Aandelenbelang
Voorzitter van het bestuur
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 1.661.000
nihil
- € 1.431.000
Eigen vermogen
€ 5.849.000
€ 5.746.000
€ 5.746.000
Vreemd vermogen
€ 4.782.000
€ 4.262.000
€ 5.892.000
GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Burgers leven zo veel mogelijk in veiligheid en gezondheid. Doel en openbaar belang: het bewaken, beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners. De taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg zijn per 2017 overgedragen aan het CJG.
Betrokken partijen
22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De stemverhouding in het algemeen bestuur is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Apeldoorn heeft 20% van het aantal stemmen in het bestuur.
Portefeuillehouder(s)
J.M. van der Zande
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Het kunnen aantrekken van voldoende personeel (ook in het geval van crisissituaties)
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 1.927.846
Aandelenbelang
DB lid (voorzitter)
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 1.184.000
n.n.b.
n.n.b.
Eigen vermogen
€ 3.102.000
n.n.b.
n.n.b.
Vreemd vermogen
€ 6.969.000
n.n.b.
n.n.b.
Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Borgen van een gezonde veilige fysieke leefomgeving (o.a. schoner, stiller en duurzamer) creëren door regulering op basis van vergunningverlening, milieutoezicht, handhaving en milieuadvisering.
Betrokken partijen
De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst, Harderwijk, Heerde, Hattem, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Putten en Epe en provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur van 13 leden en een dagelijks bestuur van 5 leden. Wethouder I.G.M. de Bondt vertegenwoordigt de gemeente Apeldoorn in beide besturen. Elk algemeen bestuur lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien 3 leden van het algemeen bestuur van opvatting zijn dat een besluit tot ongewenste en onrechtvaardige gevolgen leidt voor de deelnemers die zij vertegenwoordigen, kunnen zij een herstemming aanvragen. Bij een herstemming geldt het principe van gewogen stemmen, het aantal stemmen per deelnemer wordt dan vastgesteld op basis van het aandeel in de begroting.
Portefeuillehouder(s)
I.G.M. de Bondt
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
In de begroting en jaarrekening van de ODVeluwe staan interne risico's. Die kan ODVeluwe zelf opvangen binnen haar eigen begroting. Er wordt nog steeds een stijgende lijn in het aantal adviesproducten geconstateerd. Met name op het gebied van ruimtelijke ordening (RO), stikstof, energietransitie en bodemgerelateerde adviezen. Deze stijging kon nog worden opgevangen binnen de begroting. Dit staat wel onder druk vanwege de toenemende inzet die van de ODVeluwe wordt gevraagd bij onze ontwikkelopgaves voor de stad. Voor extra taken onder de Omgevingswet op het gebied van onder meer bodem en geluid die bij de ODVeluwe terecht zijn gekomen is in 2026 extra budget toegekend.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 5.885.481
Aandelenbelang
DB en AB lid
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 778.769
€ 0
€ 0
Eigen vermogen
€ 1.224.019
€ 357.250
€ 357.250
Vreemd vermogen
€ 3.103.489
€ 3.629.750
€ 3.673.750
Regio Stedendriehoek
Regio Stedendriehoek
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Regio Stedendriehoek draagt bij aan onze ambities uit programma 2 en 3 door belangenbehartiging op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ordening (waaronder milieu en mobiliteit) en economische zaken.
Betrokken partijen
De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst, Heerde en Zutphen.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het bestuur bestaat uit een regioraad van 16 leden en het dagelijks bestuur uit 8 vaste leden (de gemeenten) en 2 agendaleden (provincie Gelderland en Overijssel).
Portefeuillehouder(s)
P.C.J. Messerschmidt
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Het weerstandsvermogen van de Regio Stedendriehoek is zeer beperkt. Bij deze WGR 'light' is de afspraak gemaakt dat de Stedendriehoek geen eigen vermogen opbouwt. Indien de Regio Stedendriehoek op enig moment onverhoopt niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen moet teruggevallen worden op de deelnemende gemeenten.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 1.386.705
Aandelenbelang
DB lid en AB lid
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 918.383
n.n.b.
n.n.b.
Eigen vermogen
€ 1.268.649
n.n.b.
n.n.b.
Vreemd vermogen
€ 2.394.449
n.n.b.
n.n.b.
Tribuut
Tribuut
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Met ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut voor de gemeente Apeldoorn de belastingtaak uit. Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke bron van inkomsten.
Betrokken partijen
Tribuut is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst, Brummen en Zutphen. Op dit moment wordt de toetredingsprocedure voor de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek doorlopen.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het bestuur van Tribuut bestaat uit 6 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Ten Bokum. Elk lid heeft 1 stem en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van herstemming heeft Apeldoorn als enige meer stemmen en wordt besloten met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De gevolgen van de beoogde toetreding van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek voor de steminvloed van Apeldoorn zijn nihil
Portefeuillehouder(s)
B.C.H. ten Bokum
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
De risico's zijn opgenomen in het ontwerp toekomstplan en begroting 2027-2030 (pagina 21 en volgende).
Ontwikkelingen beleid
- Voorgenomen toetreding van de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten;
- Verder ontwikkelen in het beveiligen van informatie; en
- Geautomatiseerde werkstromen verder ontwikkelen. Niet alleen intern, maar ook gegevensuitwisseling met de deelnemende gemeenten.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 3.900.000
Aandelenbelang
Bestuurslid
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 769.334
n.n.b.
n.n.b.
Eigen vermogen
€ 1.156.931
n.n.b.
n.n.b.
Vreemd vermogen
€ 1.883.302
n.n.b.
n.n.b.
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voert de regionale taken uit op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio doet dat ook op lokaal niveau zoals dat is aangegeven in de Wet Veiligheidsregio’s. Daarmee draagt de VNOG bij aan het behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen.
Betrokken partijen
De VNOG is een gemeenschappelijke regeling (GR) en bestaat uit 22 gemeenten in Noord- en Oost- Gelderland.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De VNOG heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeente Apeldoorn levert de voorzitter van deze besturen. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is dit de burgemeester. De gemeente Apeldoorn heeft 6 van de totaal 50 stemmen.
Portefeuillehouder(s)
A.J.M. Heerts
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan
Prestatie afspraken
Risico's
Onvoldoende financiële midden voor toekomstige crises alsmede verontreiniging van grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 15.400.000
Aandelenbelang
DB en AB lid
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 1.342.000
n.n.b.
n.n.b.
Eigen vermogen
€ 25.060.505
n.n.b.
n.n.b.
Vreemd vermogen
€ 49.898.545
n.n.b.
n.n.b.
PlusOV
PlusOV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
1. Subjectief welzijn - Meer inwoners, en mensen die in Apeldoorn verblijven, zijn betrokken, doen mee, doen ertoe en voelen zich veilig en gelukkig. 4. Gezondheid - De gezondheid van alle inwoners is toegenomen.
Betrokken partijen
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het bestuur van de Vervoercentrale Stedendriehoek bestaat uit 9 leden, onder wie de voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert 1 bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Van Der Zande.Bij stemmingen heeft elk lid 1 stem. Voor een besluit is een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig. Voor een aantal besluiten is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen nodig is. In het geval van herstemming geldt het principe van gewogen stemmen op basis van het aantal inwoners per gemeente.
Portefeuillehouder(s)
J.M. van der Zande
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
De Gemeenschappelijke Regeling Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV)
Prestatie afspraken
In de DVO PlusOV en het Service Level Agreement worden onderstaande prestatie-indicatoren genoemd waaraan PlusOV moet voldoen:- Periodiek rapporteren over de geleverde prestaties in de uitvoering van vervoer;- Aard en omvang van het aantal klachten;- Eisen aan de bereikbaarheid van PlusOV;- Stiptheid ritten 92% per kwartaal van het totaal aantal ritten;- Goedkeuring van de jaarrekening;- Klanttevredenheidsscore is minimaal 7,6%
Risico's
De samenvoeging van vervoertaken van de 9 gemeenten brengt risico’s met zich mee, die in het bedrijfsplan van de vervoercentrale staan. Als één van deze risico’s zich voordoet, kan dit leiden tot onrust bij reizigers en extra kosten. De vervoercentrale heeft weinig financiële ruimte in de begroting om financiële risico’s op te vangen. Als de vervoercentrale niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moeten de deelnemende gemeenten meer betalen. De gemeente Deventer heeft aangegeven mogelijk uit te willen treden per augustus 2027, maar na onderzoek door een onafhankelijk accountant toch besloten om ervoor nu bij te blijven. PlusOV is een organisatievorm met hoge organisatiekosten en een verdeelsleutel waarbij we geen invloed op deze kosten hebben. Het blijft onderwerp van gesprek en daarmee is de vorm van het vraagafhankelijk vervoer in de toekomst onzeker. De brandstofprijzen zijn in 2026 gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. KNV Zorgvervoer en Taxi, FNV Zorgvervoer en Taxi, Vakbond CNV, VDVN Henk van Gelderen hebben het ministerie een brief gestuurd "Dringend steun nodig voor continuïteit zorgvervoer". De kosten van brandstof worden meegenomen in de NEA-Index. Het is daardoor een risico dat de NEA-Index van 2027 hoger gaat uitvallen van begroot.
Ontwikkelingen beleid
Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is. Dat is de missie van PlusOV. Deze missie geeft PlusOV twee belangrijke opdrachten; kwalitatief goed vervoer, efficiënt georganiseerd en daarmee betaalbaar voor reiziger en gemeenten.
Waar er in 2024 een stijging was van 8,6% nam in 2025 het aantal ritten met 3,5% af naar 276.943. Ook het aantal geplande kilometers nam af met ongeveer 4%. Er waren 7.591 unieke pashouders die gebruik maakten van VAV ten opzichte van 7.722 in 2024. Een aandachtspunt is een grote groep (ca. 5000) die de pas niet gebruikt heeft in het hele jaar 2025 maar wel in het bezit is van een pas.
Plus OV had dit jaar veel aandacht voor het zo efficiënt plannen en uitvoeren van de ritten.
De gemeente Apeldoorn heeft per 2026 een kilometerbudget ingevoerd. Reizigers kunnen nog maximaal 1500km per jaar reizen met Plus OV. Dit was een van de nieuw voor oud voorstellen die in de zomer van 2025 is doorgevoerd en per 2026 ook gehandhaafd wordt.
De verwachting voor de begrotingsjaren 2027-2030 is dat het totale vervoersvolume (uitgedrukt in reiseenheden) beperkt stijgt met ca. 0.4%. Dit kan per gemeente uiteraard verschillend zijn. Voor 2027 en daarna is uitgegaan van een NEA-Index van 5,2% per jaar.
In 2025 was de klanttevredenheid een 8.2 (8.1 in 2024) en lag het klachtenpercentage op 0,12% van de aantal gereden ritten. 95% van de ritten werd op tijd gereden, waarmee ze boven de norm van 92% presteren.
Het blijft de uitdaging om het vraagafhankelijk vervoer betaalbaar en beschikbaar te houden voor de inwoners die dit nodig hebben. Deelnemende gemeentes kijken continue naar oplossingen om het betaalbaar en beschikbaar te houden. Binnen Plus OV wordt continue geëvalueerd zodat er bij problemen op tijd ingegrepen kan worden. Daarnaast wordt er regionaal samengewerkt aan Publieke Mobiliteit, vraagafhankelijke vervoer is hier een onderdeel van.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 3.471.720
Aandelenbelang
DB lid
2025
2026
2027
Rekeningresultaat
€ 0
€ 0
€ 0
Eigen vermogen
€ 89.809
€ 89.809
€ 89.809
Vreemd vermogen
€ 3.106.908
€ 1.981.639
€ 1.972.955